MEGFELELŐSÉGI DOKUMENTÁCIÓ
Megfelelőségi Dokumentáció
A valós működést, felelősségeket és auditbizonyítékokat összekötő fenntartható dokumentációs rendszer.
Valós működésből indulunk
Nem dokumentumlistával kezdünk, hanem azzal, hogyan működik ma ténylegesen a szervezet.
Bizonyítékhoz kötjük
A szabályzat csak akkor védhető, ha feljegyzések és adatok támasztják alá a betartását.
Karbantartható marad
Nem lezárt PDF-hegyet, hanem élő, frissíthető belső rendszert építünk.
Nem a dokumentum hiánya a legnagyobb probléma
Hanem az, amikor a dokumentum mást állít, mint ami ténylegesen történik.
- Hivatalos jogi szakvélemény kiadása
- Szabványtanúsítás (pl. ISO/IEC 27001 tanúsítás)
- Nem létező technikai kontrollok papíron való helyettesítése
- Korlátlan számú keretrendszer automatikus lefedése
A szabályzat önmagában nem kontroll
A működő folyamat, kijelölt felelős és létrejövő bizonyíték együtt ad értéket.
- Meglévő szabályzatok és eljárásrendek szakmai átvilágítása
- Követelmény-folyamat-bizonyíték összhang megteremtése
- Működő folyamatokhoz igazított dokumentációtervezés
- Felelősségi és jóváhagyási láncok dokumentálása
- Karbantartható belső szabályzatrendszer kialakítása
A dokumentáció legyen használható egy év múlva is
Nem lezárt PDF-csomagot, hanem karbantartható rendszert építünk.
Meglévő szabályzatok és eljárásrendek szakmai átvilágítása
Követelmény-folyamat-bizonyíték összhang megteremtése
Működő folyamatokhoz igazított dokumentációtervezés
Felelősségi és jóváhagyási láncok dokumentálása
Karbantartható belső szabályzatrendszer kialakítása
A szabályozás nem akadály, hanem a professzionális, skálázható növekedés alapja.
Felülvizsgáljuk a meglévő anyagokat, hozzáigazítjuk a működéshez és összekötjük a bizonyítékokkal.
Minden lépés dokumentált kimenettel zárul: nincsenek elvarratlan szálak, a vezetőség minden pillanatban világos tényekkel rendelkezik.
Dokumentumleltár
Meglévő szabályzatok, folyamatleírások és feljegyzések áttekintése.
Valós működés
Hogyan működnek a folyamatok a valóságban, és ki felel értük.
Requirement mapping
A jogszabályi vagy szabványkövetelmények és a valós működés összekötése.
Javítás
Elavult szövegek frissítése, hiányzó folyamatok leírása.
Karbantartás
Felülvizsgálati ciklusok és felelősök rögzítése a jövőbeli karbantartáshoz.
Hatókörön belül (In Scope)
A szervezet céljaihoz és kockázati kitettségéhez szabva:
- Meglévő szabályzatok és eljárásrendek szakmai átvilágítása
- Követelmény-folyamat-bizonyíték összhang megteremtése
- Működő folyamatokhoz igazított dokumentációtervezés
- Felelősségi és jóváhagyási láncok dokumentálása
- Karbantartható belső szabályzatrendszer kialakítása
Átlátható működés ma. Erősebb szervezet holnap.
A dokumentumok számától és az érintett területek összetettségétől függ.
Dokumentált
Kézzelfogható kimenet
Fókuszált
Kockázatalapú ütemterv
- Meglévő szabályzatok és eljárásrendek szakmai átvilágítása
- Követelmény-folyamat-bizonyíték összhang megteremtése
- Működő folyamatokhoz igazított dokumentációtervezés
- Felelősségi és jóváhagyási láncok dokumentálása
- Karbantartható belső szabályzatrendszer kialakítása
- Hivatalos jogi szakvélemény kiadása
- Szabványtanúsítás (pl. ISO/IEC 27001 tanúsítás)
- Nem létező technikai kontrollok papíron való helyettesítése
- Korlátlan számú keretrendszer automatikus lefedése
Mit tartalmaz a munka?
Dokumentum- és szabályzatleltár
Requirement–process–evidence mátrix
Adaptálható policy- és procedure-készlet
Felelősségi rend és jóváhagyási mátrix
Felülvizsgálati ütemezés
Karbantartási útmutató a belső gazdák számára
Gyakran ismételt kérdések
Minden lényeges információ a felkészülésről, a felelősségi körökről és a követelményekről.
Nem, ha a meglévő dokumentáció használható.
A Regcytech tanácsadói és dokumentációs felkészülési támogatást nyújt. A világos határok a megbízható együttműködés részei:
Jogi értelmezési kérdésekben minden esetben javasoljuk szakképzett jogász bevonását.
Kapcsolódó szakmai elemzések
Quantum-ready biztonsági és megfelelési stratégia
Gyakorlati vezetői útmutató a kiberbiztonsági, irányítási és megfelelési rendszerek poszt-kvantum korszakra való felkészítéséhez — leltárral, osztályozással és reális migrációs ütemtervvel.
NIS2 megfelelőség: mit jelent a felkészülés a gyakorlatban?
Stratégiai vezetői olvasat: üzleti döntések, költségek, tipikus hibák, várható ellenőrzések és trendek — nem checklist. A lépésről lépésre teendőkhöz lásd a Tudástár NIS2 útmutatóját.
Küldjön át három jelenleg használt szabályzatot.
Megmutatjuk, hogy a valós működést támasztják-e alá, vagy csak léteznek.
Felelős technológiai tanácsadás a magyar és uniós piac számára.
Kapcsolódó szolgáltatások